用友erp中，從原材料倉庫領(lǐng)用產(chǎn)品，填制并審核材料出庫單怎么做？

依次進入節(jié)點【供應(yīng)鏈】—【庫存管理】—【出庫業(yè)務(wù)】—【材料出庫】.　　點擊菜單欄【增加】下的【參照入庫單】，在彈出的【查詢條件錄入】對話框中選擇相應(yīng)的條件后，點擊【確定】，彈出【庫存其他入庫單生成庫存其他出庫單】對話框，選擇相應(yīng)的入庫單后，點擊【確定】.　　采購入庫單上的【倉庫】、【庫存組織】、【存貨編碼】、【存貨名稱】、【數(shù)量】均被引用至材料出庫單.

u8材料出庫單怎么生成憑證？

材料出庫單記賬：

核算管理——正常單據(jù)記賬

正常單據(jù)記賬，選擇材料出庫單，確定，選擇，記賬。

生成憑證：

核算管理——購銷單據(jù)制單

購銷單據(jù)制單，選擇，材料出庫單，確認(rèn)，選擇，確定，合成。

記賬憑證基本要求

1)記賬憑證各項內(nèi)容必須完整。

2)必須以審核無誤的原始憑證為依據(jù)。

3)記賬憑證應(yīng)連續(xù)編號。一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要填制兩張以上記賬憑證的，可以采用分?jǐn)?shù)編號法編號。

4)記賬憑證的書寫應(yīng)清楚、規(guī)范。相關(guān)要求同原始憑證。

5)記賬憑證可以根據(jù)每一張原始憑證填制，或根據(jù)若干張同類原始憑證匯總編制，也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。

6)記賬憑證上，必須有填制人員、審核人員、記賬人員和會計主管的簽名或蓋章。對于發(fā)生的收款和付款業(yè)務(wù)必須堅持先審核后辦理的原則，出納人員要在有關(guān)收款憑證和付款憑證上簽章，以明確經(jīng)濟責(zé)任。對已辦妥的收款憑證或付款憑證及所附的原始憑證，出納要當(dāng)即加蓋“收訖”或“付訖”戳記，以避免重收重付或漏收漏付發(fā)生。

7)除結(jié)賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。

用友T3核算模塊的材料出庫單如何填制？

用友T3中銷售出庫單上的單價生成如下：

1、銷售出庫單上單價一般是通過存貨核算記賬后反寫的,在銷售出庫單查詢到（但不包括銷售成本以發(fā)票核算的）

2、在單據(jù)記賬時沒有任何單據(jù)顯示出來，就要確認(rèn)存貨核算進入期間了，有可能是之前有月份未進行單據(jù)記賬、未做期末處理、及月末結(jié)賬。

用友u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)材料出入庫單可以隨時生成憑證嗎？

用友財務(wù)軟件里面采購入庫單可以直接生成記賬憑證。

用友u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)材料出入庫單可以隨時生成憑證嗎？

不能隨時生成憑證。出入庫屬于存貨管理模塊，出入庫的憑證生成屬于存貨核算模塊。一般正常操作是每月正常輸入出入庫單，月末時統(tǒng)一在存貨核算中生成憑證。其中有發(fā)票的按發(fā)票金額輸入，沒有發(fā)票的按暫估輸入。